Pan财务管理模块提供一套从员工差旅提出开始到暂支再到报销的一整套相对完整的体系。 在整个费用发生过程中，所有的过程都是受预算的管控，这样能够保证成本得到严格的控制，最大程度地为公司提高效益。同时，在员工报销的同时，系统能够检查员工是否存在借款，如果存在，则会提醒财务人员和报销人在报销时是否需要冲销借款，从而使公司的管理更加严密，顺畅。

差旅信息分配到各相关部门，提高各部门之间的协作

1. 差旅在整个流转过程中会经过行政部，财务部等相关部门，这样能够保证行政部门及时地预定机票酒店，也能让财务部门进行费用等方面的相关准备。

费用发生时自动计算各项金额，使得填写更准确

1. 在每一次填写单据时，系统会自动计算员工下未还的借款，在途的报销，部门/项目的预算以及本次的总金额等信息，这样员工在填写单据时可以一目了然，减少因预算不足导致单据无法下达等情况发生，也进一步提高单据填写的准确性。

业务之间相关关联，让过程更加完整且可追溯

1. 员工在发起借款申请时可以关联借款发生所涉及到的差旅，在出差结束后需要报销时也可以绑定借款申请单，用于标记该笔报销用来冲销哪个借款，这样财务在后续追踪费用的过程时就可以一目了然地知道各个环节下费用产生的情况。

制证方便，高效

1. 根据报销、借款填写的费用项目和金额，系统自动对应科目，自动按借贷规则生成预制凭证，财务审核无误导入财务系统，节省财务大量制证时间。同时，在与其他系统(如SAP)有交互时，也可以通过数据共享直接在SAP进行制证。

预算管控让成本得到严格控制

1. 每个部门或者项目都会有其相对应的预算，而在进行费用发生时都应该要受限于预算，在磐方财务模块中，不管是借款和报销发生时，都不能超过部门或者项目所设定的预算总额，这样能够保证成本得到严格的控制。

信息校验完整，杜绝多余费用产生

1. 在填写报销单据或者暂支单时，系统会根据所报销的类别要求员工填写不一样的单据信息，这样能让审批者及财务部门更准确地知道所有费用的发生原因及使用目的，避免不必要的费用产生。

自动根据单据信息流转不一样级别审批

1. 在填写报销单据或者暂支单时，系统会根据自动计算好的金额流转不一样的审批，这样能够使得只有在公司规定下的较大金额的情况下才需要流转到公司高层审批，减少高层频繁审批琐碎的报销，也提高报销的效率。